FAKTURA VAT KORYGUJĄCA
FAKTURA VAT KORYGUJĄCA MP
ORYGINAŁ / KOPIA
ORYGINAŁ
KOPIA
DUPLIKAT
Nr faktury korygującej:
Data wystawienia:
Data sprzedaży:
Miejsce wystawienia:
Waluta:
PLN
EUR
Faktura korygowana:
Nr faktury:
Data wystawienia:
Sprzedawca:
NIP:
Nabywca:
NIP:
Lp.
Nazwa
J.m.
PKWiU
Ilość
Cena netto
Kwota
netto
Stawka VAT
Kwota
VAT
Wartość brutto
Przed korektą
1
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
2
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
3
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
4
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
5
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
6
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
7
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
8
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
9
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
10
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
Razem wartości z faktury oryginalnej:
--
Po korekcie
1
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
2
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
3
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
4
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
5
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
6
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
7
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
8
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
9
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
10
23%
22%
8%
7%
5%
3%
0%
zw.
n.p.
(Pozycje mające zerową cenę bądź ilość nie będą pokazane na wydruku)
Razem:
w tym:
Kwota zwiększenia/zmniejszenia wartości brutto faktury:
Kwota zwiększenia/zmniejszenia wartości podatku VAT:
Uwagi:
Sposób zapłaty:
przelew
zapłacono
gotówka
Nazwa Banku:
Numer Konta:
Termin zapłaty:
Słownie:
............................................
Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT korygującej
............................................
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT korygującej